天津市西青区杨柳青第二中学
2019年度部门决算
和“三公”经费决算编制说明
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
二、2019年度部门决算支出情况
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
（六）专业性名词解释
（七）关于空表的说明
第一部分 概况
一、主要职责
我单位天津市西青区杨柳青第二中学为全额拨款事业单位，隶属天津市西青区教育局，实施初中义务教育，促进基础教育和发展。
二、机构设置
根据上述职责，天津市西青区杨柳青第二中学内设 4 个职能科室，分别是教务处、德育处、总务处、行政办公室。
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
天津市西青区杨柳青第二中学2019年度部门决算收入总计40,672,288.65元，与2018年决算相比增加5,377,636.61元，其中：财政拨款收入40,661,515.80元，占99.97%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入3,689.60元，占0.01%。
二、2019年度部门决算支出情况
天津市西青区杨柳青第二中学2019年度部门决算支出总计40,672,288.65元，与2018年决算相比增加5,377,636.61元，其中：基本支出36,364,447.29元，占89.41%；项目支出4,243,815.80元，占10.43%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
天津市西青区杨柳青第二中学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计40,604,573.49元，与2018年决算相比增加5,320,426.01元，具体情况如下：
1、“教育支出”-“普通教育”36257363.09元，其中：“初中教育”36010440.59元，主要用于：学校人员经费、公用经费支出；“其他普通教育支出”246922.5元，主要用于：消防控制室值守费。“教育支出”-“教育费附加安排的支出”138900元，其中：“其他教育费附加安排的支出”138900元，主要用于：随迁子女资金，用于学校校园文化建设。
2、“社会保障和就业支出”—“行政事业单位离退休”2849500元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1983500元，主要用于：教职工养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴纳支出”866000元，主要用于：教职工职业年金缴费。
3、“卫生健康支出”—“行政事业单位医疗”1362500元，其中：“事业单位医疗”1190700元，主要用于：医疗保险单位部分支出；“其他行政事业单位医疗支出”171800元，主要用于：补充医疗保险单位部分支出。
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
天津市西青区杨柳青第二中学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计36,360,757.69元，与2018年决算相比增加2,587,323.21元，具体情况如下：
1、“工资福利支出” 28555090.93元，其中：
“基本工资”5403842.8元，主要用于：在职人员基本工资;
“津贴补贴”1152459.8元，主要用于：在职人员津贴补贴；
“奖金”2190331元，主要用于：在职人员创文创卫奖励；
“绩效工资” 7379476.4元，主要用于：在职人员绩效工资；
“机关事业单位基本养老保险费” 1983500元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险费；
“职业年金缴费”866000元，主要用于：单位为职工缴纳的职业年金缴费；
“职工基本医疗保险缴费” 1190700元，主要用于：为职工缴纳的基本医疗保险费。
“其他社会保障缴费” 11460.93元，主要用于：为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费；
“住房公积金” 6899612元，主要用于：按规定为职工缴纳住房公积金；
“医疗费” 171800元，主要用于：为职工支出的医疗费用；
“其他工资福利支出” 1305908元，主要用于：上述科目未包括的工资福利支出。
2、商品和服务支出6542337.12元，其中：
“办公费”1458415.2元，主要用于：购买日常办公用品、书报杂志等支出；
“印刷费”23116元，主要用于印刷学生学习资料，教师会议材料。
“手续费”4448元，主要用于：各类手续费支出；
“水费”98598元，主要用于：水费、污水处理费等支出；
“电费”178043.86元，主要用于：电费支出；
“邮电费”12500元，主要用于：信函、包裹等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费；
“取暖费”871723.91元，主要用于：取暖费支出；
“物业管理费”1843059.85元，主要用于：学校公开招标物业服务的管理费；
“维修（护）费”319487.59元，主要用于：学校日常开支的修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。
“培训费”303363.5元，主要用于：教职工的各类培训费用；
“劳务费”303363.5元，主要用于：支付给外单位和个人的劳务费用；
“工会经费”304200元，主要用于：按规定提取或安排的工会经费；
“福利费”30685元，主要用于：职工的福利费；
“其他交通费用”80759元，主要用于：除公务用车运行维护费以外的其他交通费用；
“其他商品和服务支出”629662.2元，主要用于：上述科目未包括的日常公用支出。
3、对个人和家庭的补助1661205.54元，其中
“退休费”335029.85元，主要用于：退休人员的退休费；
“抚恤金”35899元，主要用于：退休人员家属的抚恤金；
“生活补助”18816元，主要用于：遗属补助支出；
“其他个人和家庭的补助支出”1271460.69元，主要用于：上述科目未包括的补助。
4、资本性支出291149.8元，其中：
“办公设备购置”591100元，主要用于：用于购置办公设备的支出；
“专用设备购置”3135311.5元，主要用于：用于购置各类专用设备的支出；
“大型修缮”87150.86元，主要用于：报告厅改造。
“其他资本性支出”36067.14元，主要用于：上述科目未包括的资本支出。
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
天津市西青区杨柳青第二中学2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：
(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。
(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
天津市西青区杨柳青第二中学2019年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
天津市西青区杨柳青第二中学2019年政府采购支出总额5,217,089.65元，其中：政府采购货物支出2,347,141.50元、政府采购工程支出1,367,758.80元、政府采购服务支出1,502,189.35元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
天津市西青区杨柳青第二中学2019年度无国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，天津市西青区杨柳青第二中学组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目3个，涉及金额 4243800元。
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
“课后托管”244400元
“农民工随迁子女经费补助”138900元。
（六）专业性名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（七）关于空表的说明
1.天津市西青区杨柳青第二中学2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市西青区杨柳青第二中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。 |
